目 錄
第一部分 2024年度單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度單位預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年度單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位情況說(shuō)明
（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京清華長(zhǎng)庚醫(yī)院是由清華大學(xué)與北京市共建共管的大型綜合性公立醫(yī)院，為公益二類(lèi)事業(yè)單位，是融醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、康復(fù)于一體的大學(xué)附屬醫(yī)院，坐落于北京市昌平區(qū)天通苑地區(qū)，總規(guī)劃床位1500床。于2014年11月28日開(kāi)業(yè)，一期開(kāi)設(shè)1000張床位。醫(yī)院已形成肝膽胰中心、神經(jīng)中心、消化中心、急重癥中心等優(yōu)勢(shì)突出的整合式醫(yī)療中心，創(chuàng)立并踐行精準(zhǔn)醫(yī)療、精益管理、精誠(chéng)服務(wù)的“三精醫(yī)療”理念，著力打造現(xiàn)代健康醫(yī)療服務(wù)體系。
主要職責(zé)包括：
1.貫徹落實(shí)新時(shí)期國(guó)家衛(wèi)生與健康工作方針、教育工作方針，堅(jiān)持公立醫(yī)院的公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展。
2.遵守國(guó)家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開(kāi)展宣傳教育。
3.為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
4.承擔(dān)醫(yī)學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè)的學(xué)歷教育、畢業(yè)后教育、繼續(xù)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù)。
5.承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、研發(fā)、成果轉(zhuǎn)化、臨床試驗(yàn)等任務(wù)。
6.承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù)。
7.開(kāi)展對(duì)外交流和國(guó)際合作。
8.承擔(dān)國(guó)家及本市重大活動(dòng)醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù)。
9.承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù)。
10.承擔(dān)國(guó)際、國(guó)內(nèi)對(duì)口支援、區(qū)域合作等各類(lèi)政府指令性任務(wù)。
11.建立全面預(yù)算管理、成本管控、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息公開(kāi)機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益。
12.建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績(jī)效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施。
13.承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國(guó)家安全和保密等工作。
14.醫(yī)院自覺(jué)接受上級(jí)有關(guān)部門(mén)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督和輿論監(jiān)督。
15.承擔(dān)舉辦主體和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京清華長(zhǎng)庚醫(yī)院內(nèi)設(shè)臨床、醫(yī)技、醫(yī)輔、行政后勤116個(gè)科室，包括內(nèi)分泌與代謝科、消化內(nèi)科、普通外科、胃腸外科、心臟外科等60個(gè)臨床科室，放射治療科、病理科、超聲科等13個(gè)醫(yī)技科室，手術(shù)室、導(dǎo)管室、護(hù)理部、供應(yīng)處等15個(gè)醫(yī)輔科室，黨委辦公室、院長(zhǎng)辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室、審計(jì)室、經(jīng)營(yíng)管理部等28個(gè)行政后勤科室。
（三）人員編制及實(shí)有情況
北京清華長(zhǎng)庚醫(yī)院事業(yè)編制1052人，實(shí)有人數(shù)806人；聘用人員1917人。離退休4人，其中：離休0人、退休4人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2024年度收入預(yù)算403,820.77萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)345,938.49萬(wàn)元增加57,882.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.73%。主要原因是醫(yī)院服務(wù)量增加，醫(yī)療收入穩(wěn)步增長(zhǎng)；按照全口徑預(yù)算管理要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)非財(cái)政撥款資金管理，北京清華長(zhǎng)庚醫(yī)院將具有定向用途的結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和專(zhuān)用結(jié)余、明確支出的結(jié)余經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算管理。
（一）本年財(cái)政撥款收入61,055.00萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入61,055.00萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
（二）本年其他資金收入289,902.00萬(wàn)元
4.財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入285,621.00萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入4,281.00萬(wàn)元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余52,863.77萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余52,863.77萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2024年支出預(yù)算390,832.99萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)345,938.49萬(wàn)元增加44,894.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.98%。主要原因是隨著醫(yī)療服務(wù)量的提升，運(yùn)行保障費(fèi)用隨之增長(zhǎng);另外，我單位新增開(kāi)辦費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
（一）基本支出。基本支出預(yù)算306,903.75萬(wàn)元，占總支出預(yù)算78.53%，比2023年年初預(yù)算數(shù)265,494.62萬(wàn)元增加41,409.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.6%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算83,929.24萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)80,443.87萬(wàn)元增加3,485.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.33%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金12,987.78萬(wàn)元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
本單位2024年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、其他情況說(shuō)明
（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2024年北京清華長(zhǎng)庚醫(yī)院政府采購(gòu)預(yù)算總額209,435.62萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算184,481.93萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算11,869.64萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算13,084.05萬(wàn)元。
（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本單位不屬于政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)主體。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2024年，北京清華長(zhǎng)庚醫(yī)院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算44,053.25萬(wàn)元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本單位2024年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本單位2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年底，北京清華長(zhǎng)庚醫(yī)院共有車(chē)輛3臺(tái)，共計(jì)62.60萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備214臺(tái)（套）、共計(jì)32,098.14萬(wàn)元。2024年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備238臺(tái)（套），共計(jì)55,627.91萬(wàn)元。
（八）重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目情況說(shuō)明
重大投資項(xiàng)目情況說(shuō)明
1.項(xiàng)目名稱(chēng)：市屬醫(yī)院等優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴(kuò)大輻射-清華長(zhǎng)庚醫(yī)院
2.政策依據(jù)：《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于城市公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《關(guān)于印發(fā)加強(qiáng)市級(jí)政府性投資建設(shè)項(xiàng)目成本管控的若干規(guī)定（試行）的通知》等。
3.績(jī)效目標(biāo)：落實(shí)北京市疏解非首都功能及城市副中心建設(shè)要求，進(jìn)一步完善醫(yī)院功能疏解和功能提升，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源合理布局，提升公共醫(yī)療服務(wù)的便利度和保障水平。
4.預(yù)算安排：2024年共計(jì)安排4億元。
5.實(shí)施方案：2024年清華長(zhǎng)庚醫(yī)院二期開(kāi)辦費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施周期5年，主要用于醫(yī)院建設(shè)購(gòu)置開(kāi)業(yè)所必需的醫(yī)療設(shè)備設(shè)施、信息化系統(tǒng)、后勤設(shè)備設(shè)施、安防設(shè)施、家具被服、標(biāo)識(shí)系統(tǒng)等。
醫(yī)院依據(jù)二期規(guī)劃功能定位，按照相關(guān)法律法規(guī)及上級(jí)相關(guān)政策要求，制定二期建設(shè)設(shè)計(jì)方案，確定開(kāi)辦費(fèi)擬購(gòu)置儀器、設(shè)備清單。對(duì)擬購(gòu)置設(shè)備進(jìn)行前置審核及預(yù)算評(píng)審。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)流程相關(guān)規(guī)定，開(kāi)展各類(lèi)設(shè)備購(gòu)置及資金支付工作。根據(jù)使用部門(mén)需求、基建施工進(jìn)度組織儀器、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、登記。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2024年度單位預(yù)算報(bào)表
附件：北京清華長(zhǎng)庚醫(yī)院2024年度單位預(yù)算報(bào)表
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