目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
第二部分 2023年度部門決算說明
一、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京清華長庚醫(yī)院內(nèi)設(shè)臨床、醫(yī)技、醫(yī)輔、行政后勤116個科室，包括內(nèi)分泌與代謝科、消化內(nèi)科、普通外科、胃腸外科、心臟外科等60個臨床科室，放射治療科、病理科、超聲科等13個醫(yī)技科室，手術(shù)室、導(dǎo)管室、護(hù)理部、供應(yīng)處等15個醫(yī)輔科室，黨委辦公室、院長辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室、審計室、經(jīng)營管理部等28個行政后勤科室。
北京清華長庚醫(yī)院主要職責(zé)如下：
1.貫徹落實新時期國家衛(wèi)生與健康工作方針、教育工作方針，堅持公立醫(yī)院的公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各項事業(yè)健康發(fā)展。
2.遵守國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開展宣傳教育。
3.為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
4.承擔(dān)醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè)的學(xué)歷教育、畢業(yè)后教育、繼續(xù)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù)。
5.承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、研發(fā)、成果轉(zhuǎn)化、臨床試驗等任務(wù)。
6.承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊建設(shè)等任務(wù)。
7.開展對外交流和國際合作。
8.承擔(dān)國家及本市重大活動醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù)。
9.承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù)。
10.承擔(dān)國際、國內(nèi)對口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù)。
11.建立全面預(yù)算管理、成本管控、財務(wù)報告和信息公開機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益。
12.建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施。
13.承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國家安全和保密等工作。
14.醫(yī)院自覺接受上級有關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理，主動接受社會監(jiān)督和輿論監(jiān)督。
15.承擔(dān)舉辦主體和上級主管部門交辦的其他事項。
（二）人員構(gòu)成情況
事業(yè)編制1,052人，實有人數(shù)810人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計409,406.58萬元，比上年增加60,637.69萬元，增長17.39%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計293,114.84萬元，比上年增加7,652.87萬元，增長2.68%。
1.財政撥款收入67,130.28萬元，占收入合計的22.9%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入67,130.28萬元，占收入合計的22.9%；
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入220,742.56萬元，占收入合計的75.31%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入5,242萬元，占收入合計的1.79%。
（二）支出決算說明
2023年度本年支出合計275,377.13萬元，比上年增加44,145.82萬元，增長19.09%，其中：基本支出232,360.64萬元，占支出合計的84.38%；項目支出43,016.49萬元，占支出合計的15.62%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計103,427.56萬元，比上年增加17,814.02萬元，增長20.81%。主要原因：醫(yī)院二期基建工程項目建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，按照項目進(jìn)度，2023年資金較上年增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出63,551.57萬元，主要用于以下方面：教育支出115.35萬元，占本年財政撥款支出0.18%；衛(wèi)生健康支出63,436.22萬元，占本年財政撥款支出99.82%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2023年度決算115.35萬元，比2023年度年初預(yù)算增加41.54萬元，增長56.28%。其中：
“其他教育支出”（款）2023年度決算115.35萬元，比2023年度年初預(yù)算增加41.54萬元，增長56.28%。主要原因：加強(qiáng)項目前期論證，完善事前評估程序，部分經(jīng)費(fèi)項目在年中追加下達(dá)。
2、“衛(wèi)生健康支出”(類)2023年度決算63,436.22萬元，比2023年度年初預(yù)算減少35,541.56萬元，下降35.91%。其中：
“公立醫(yī)院”（款）2023年度決算59,922.25萬元，比2023年度年初預(yù)算減少36,249.67萬元，下降37.69%。主要原因：根據(jù)項目進(jìn)度安排，醫(yī)院二期基建工程項目部分資金結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)支出。
“公共衛(wèi)生”（款）2023年度決算3,513.97萬元，比2023年度年初預(yù)算增加708.11萬元，增長25.24%。主要原因：加大對公共衛(wèi)生投入，收到突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項收支。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項收支。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出23,596.81萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、 職業(yè)年金繳費(fèi)、 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括專用材料費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括退休費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。
第三部分2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
本年度無此項支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額17,449.17萬元，其中：政府采購貨物支出8,279.75萬元，政府采購工程支出2,840.05萬元，政府采購服務(wù)支出6,329.37萬元。授予中小企業(yè)合同金額15,234.62萬元，占政府采購支出總額的87.31%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4,321.15萬元，占政府采購支出總額的24.76%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備15臺（套），共計2,781.75萬元。截至12月31日，共有車輛3臺，共計62.60萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備82臺（套），共計23,142.51萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本單位不屬于政府購買服務(wù)主體。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
4.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：反映政府其他用于教育方面的支出。
5.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨(dú)立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。
6.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）：反映其他用于公立醫(yī)院方面的支出。
7.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
項目支出績效自評表
詳見附件。
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