目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、單位基本情況
（一）機構(gòu)設置、職責
北京清華長庚醫(yī)院內(nèi)設臨床、醫(yī)技、醫(yī)輔、行政后勤116個科室，包括內(nèi)分泌與代謝科、消化內(nèi)科、普通外科、胃腸外科、心臟外科等60個臨床科室，放射治療科、病理科、超聲科等13個醫(yī)技科室，手術(shù)室、導管室、護理部、供應處等15個醫(yī)輔科室，黨委辦公室、院長辦公室、紀檢監(jiān)察辦公室、審計室、經(jīng)營管理部等28個行政后勤科室。
北京清華長庚醫(yī)院主要職責如下：
1.貫徹落實新時期國家衛(wèi)生與健康工作方針、教育工作方針，堅持公立醫(yī)院的公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各項事業(yè)健康發(fā)展；
2.遵守國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風建設等相關法律法規(guī)，開展法制宣傳教育；
3.為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務；
4.承擔醫(yī)學相關專業(yè)的學歷教育、畢業(yè)后教育、繼續(xù)教育以及基層醫(yī)務人員培訓等醫(yī)學人才培訓教育任務；
5.承擔國家及本市醫(yī)學科技創(chuàng)新、研發(fā)、成果轉(zhuǎn)化、臨床試驗等任務；
6.承擔國家及本市醫(yī)學學科建設、學科人才梯隊建設等任務；
7.開展對外交流和國際合作；
8.承擔國家、本市重大活動醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務；
9.承擔指導和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)服務能力的任務；
10.承擔國際、國內(nèi)對口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務；
11.建立全面預算管理、成本管控、財務報告和信息公開機制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益；
12.建立醫(yī)院服務、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細化管理制度措施；
13.承擔醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護社會穩(wěn)定主體責任，做好國家安全和保密等工作；
14.醫(yī)院自覺接受上級有關部門的業(yè)務指導和監(jiān)督管理，主動接受社會監(jiān)督和輿論監(jiān)督；
15.承擔舉辦主體和上級主管部門交辦的其他事項。
（二）人員構(gòu)成情況
北京清華長庚醫(yī)院行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制1,052人，實有人數(shù)765人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計348,768.89萬元，比上年增加91,429.89萬元，增長35.53%。
（一）收入決算說明
2022年度本年收入合計285,461.97萬元，比上年增加57,681.84萬元，增長25.32%，其中：財政撥款收入75,579.82萬元，占收入合計的26.48%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入205,397.26萬元，占收入合計的71.95%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入4,484.89萬元，占收入合計的1.57%。
（二）支出決算說明
2022年度本年支出合計231,231.31萬元，比上年減少2,450.63萬元，下降1.05%，其中：基本支出203,262.98萬元，占支出合計的87.90%；項目支出27,968.33萬元，占支出合計的12.10%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計85,613.54萬元，比上年增加12,393.95萬元，增長16.93%。主要原因：醫(yī)院二期基建工程項目建設持續(xù)推進。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出48,089.74萬元，主要用于以下方面：教育支出78.36萬元，占本年財政撥款支出0.16%；衛(wèi)生健康支出48,011.38 萬元，占本年財政撥款支出99.84%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2022年度決算78.36萬元，與2022年度年初預算一致。
2、“衛(wèi)生健康支出”（類）2022年度決算48,011.38 萬元，比2022年度年初預算增加17,161.61萬元，增長55.63%。其中：
“公立醫(yī)院”（款）2022年度決算47,021.59萬元，比2022年度年初預算增加16,171.82萬元，增長52.42%。主要原因：由于本年二期基建工程的穩(wěn)步推進，財政經(jīng)費支出較年初預算增加10,727.06萬元；骨科手術(shù)導航定位系統(tǒng)設備購置尾款增加100萬元；通用經(jīng)費專用材料費增加2,830.63萬元；人員經(jīng)費績效工資增加2,514.25萬元。
“公共衛(wèi)生”（款）2022年度決算977.79萬元，比2022年度年初預算增加977.79萬元，增長100%。主要原因：由于2022年疫情嚴重，增加醫(yī)院核酸基地能力提升項目支出977.24萬元；新冠患者救治費用0.09萬元；疫情防控人員臨時性工作補助0.46萬元。
“其他衛(wèi)生健康支出”（款）2022年度決算12萬元，比2022年度年初預算增加12萬元，增長100%。主要原因：醫(yī)院青苗人才培養(yǎng)資金增加12萬元。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出22,892.39萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
本年度無此項支出。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額10,535.06萬元，其中：政府采購貨物支出3,685.49萬元，政府采購工程支出1,573.29萬元，政府采購服務支出5,276.27萬元。授予中小企業(yè)合同金額7,840.18萬元，占政府采購支出總額的74.42%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3,022.23萬元，占政府采購支出總額的28.69%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛4臺，73.71萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備67臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
本單位不屬于政府購買服務主體。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
4.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：反映政府其他用于教育方面的支出。
5.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。
6.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）：反映其他用于公立醫(yī)院方面的支出。
7.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理的支出。
8.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）：反映其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
項目支出績效自評表
詳見附件。
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