目 錄
第一部分 2021年度單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度單位預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年北京清華長(zhǎng)庚醫(yī)院預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京清華長(zhǎng)庚醫(yī)院內(nèi)設(shè)25個(gè)處室，包括黨委辦公室、院長(zhǎng)辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室、審計(jì)室、經(jīng)營(yíng)管理部、醫(yī)務(wù)管理部、人力資源部、二期項(xiàng)目專案組、法務(wù)部、基礎(chǔ)運(yùn)行部、教學(xué)部、研究部、護(hù)理部、醫(yī)事處、信息管理部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)處、供應(yīng)處、采購(gòu)處、工務(wù)處、工會(huì)、團(tuán)委、宣傳中心、儀器處、總務(wù)處、保衛(wèi)處。
北京清華長(zhǎng)庚醫(yī)院主要職責(zé)如下：
1.貫徹落實(shí)新時(shí)期國(guó)家衛(wèi)生與健康工作方針、教育工作方針，堅(jiān)持公立醫(yī)院的益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展。
2.遵守國(guó)家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律規(guī)，開(kāi)展制宣傳教育；
3.為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；
4.承擔(dān)醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè)的歷教育、畢業(yè)后教育、繼續(xù)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù)；
5.承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、研發(fā)、成果轉(zhuǎn)化、臨床試驗(yàn)等任務(wù)；
6.承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù)；
7.開(kāi)展對(duì)外交流和國(guó)際合作；
8.承擔(dān)國(guó)家、本市重大活動(dòng)醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù)；
9.承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù)；
10.承擔(dān)國(guó)際、國(guó)內(nèi)對(duì)口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù)；
11.建立全面預(yù)算管理、成本管控、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息公開(kāi) 機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益；
12.建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績(jī)效、藥械、物 資、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施；
13.承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國(guó) 家安全和保密等工作；
14.醫(yī)院自覺(jué)接受上級(jí)有關(guān)部門(mén)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督和輿論監(jiān)督。
15.承擔(dān)舉辦主體和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
清華長(zhǎng)庚醫(yī)院行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制1,052人，實(shí)際2,203人；聘用人員（其他聘用人員--臨時(shí)工）1,531人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
二、2021年收入及支出總體情況
（一）收入情況
2021年預(yù)算收入總計(jì)235,784.27萬(wàn)元。其中：
1.2021年本年收入210,779.50萬(wàn)元，本年收入中包括：
（1）財(cái)政撥款收入41,022.66萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加782.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.94%，增加原因：部分經(jīng)費(fèi)由原年中追加改為隨年初預(yù)算下達(dá)。
（2）事業(yè)收入168,897.84萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加23,791.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.40%。增長(zhǎng)原因主要是醫(yī)院服務(wù)量增加，醫(yī)療收入增長(zhǎng)。
（3）其他收入859.00萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加59.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.38%，增加原因：繼續(xù)規(guī)范管理，提升醫(yī)院影響力和醫(yī)療綜合服務(wù)能力，培訓(xùn)等其他收入相應(yīng)增加。
2.使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預(yù)算0.00萬(wàn)元,與2020年年初預(yù)算持平。
3.繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金25,004.77萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加21,478.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)609.18%。增加原因：2020年結(jié)轉(zhuǎn)的基本建設(shè)項(xiàng)目資金較2019年有大幅增加。
(二)支出情況
2021年預(yù)算支出總計(jì)235,784.27萬(wàn)元，本年支出中包括：
1.基本支出預(yù)算 187,501.36萬(wàn)元，占總支出預(yù)算79.52%，比2020年年初預(yù)算增加23,755.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.51%。主要原因是醫(yī)療收入增加，相應(yīng)的成本增加。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算48,282.91萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加22,356.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)86.23%，增長(zhǎng)原因?yàn)獒t(yī)院二期建設(shè)相關(guān)的基本建設(shè)項(xiàng)目資金大幅增加。
三、主要支出情況
2021年支出預(yù)算中：基本支出預(yù)算主要用于保障醫(yī)院基本運(yùn)營(yíng)支出。項(xiàng)目支出預(yù)算主要用于保障疫情防控、公立醫(yī)院改革相關(guān)工作，包括：二期建設(shè)、疫情防控、醫(yī)療人才培養(yǎng)、學(xué)科發(fā)展及科技創(chuàng)新、醫(yī)用設(shè)備購(gòu)置、安全隱患排除等。
四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
本單位2021年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、其他情況說(shuō)明
（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2021年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額6,252.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2,644.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算295.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3,313.50萬(wàn)元。
（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本單位2021年無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2021年，北京清華長(zhǎng)庚醫(yī)院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算23,278.14萬(wàn)元，占本單位年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本單位2021年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本單位2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年底，北京清華長(zhǎng)庚醫(yī)院共有車(chē)輛4臺(tái)、73.71萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備5臺(tái)（套）、442.36萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備53臺(tái)（套）、14,972.33萬(wàn)元。
名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2021年單位預(yù)算報(bào)表
附件：北京清華長(zhǎng)庚醫(yī)院2021年度單位預(yù)算報(bào)表
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