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　　第二部分 2020年度部門決算說明

　　

　　一、單位基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京清華長(zhǎng)庚醫(yī)院內(nèi)設(shè)25個(gè)處室，包括黨委辦公室、院長(zhǎng)辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室、審計(jì)室、經(jīng)營(yíng)管理部、醫(yī)務(wù)管理部、人力資源部、二期項(xiàng)目專案組、法務(wù)部、基礎(chǔ)運(yùn)行部、教學(xué)部、研究部、護(hù)理部、醫(yī)事處、信息管理部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)處、供應(yīng)處、采購處、工務(wù)處、工會(huì)、團(tuán)委、宣傳中心、儀器處、總務(wù)處、保衛(wèi)處。

　　北京清華長(zhǎng)庚醫(yī)院主要職責(zé)如下：

　　1.貫徹落實(shí)新時(shí)期國(guó)家衛(wèi)生與健康工作方針、教育工作方針，堅(jiān)持公立醫(yī)院的益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展。

　　2.遵守國(guó)家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律規(guī)，開展制宣傳教育；

　　3.為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；

　　4.承擔(dān)醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè)的歷教育、畢業(yè)后教育、繼續(xù)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù)；

　　5.承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、研發(fā)、成果轉(zhuǎn)化、臨床試驗(yàn)等任務(wù)；

　　6.承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù)；

　　7.開展對(duì)外交流和國(guó)際合作；

　　8.承擔(dān)國(guó)家、本市重大活動(dòng)醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù)；

　　9.承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù)；

　　10.承擔(dān)國(guó)際、國(guó)內(nèi)對(duì)口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù)；

　　11.建立全面預(yù)算管理、成本管控、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息公開 機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益；

　　12.建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績(jī)效、藥械、物 資、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施；

　　13.承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國(guó) 家安全和保密等工作；

　　14.醫(yī)院自覺接受上級(jí)有關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督和輿論監(jiān)督。

　　15.承擔(dān)舉辦主體和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）人員構(gòu)成情況

　　行政編制0人，實(shí)際人數(shù)0人；事業(yè)編制1,052人，實(shí)際人數(shù)677人；聘用人員（其他聘用人員-臨時(shí)工）1600人。

　　離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

　　 二、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計(jì)199,105.60萬元，比上年增加19,119.32萬元，增長(zhǎng)10.62%。

　　（一）收入決算說明

　　2020年度本年收入合計(jì)191,732.26萬元，比上年增加17,900.28萬元，增長(zhǎng)10.30%，其中：財(cái)政撥款收入60,661.05萬元，占收入合計(jì)的31.64%；上級(jí)補(bǔ)助收入3,292.87萬元，占收入合計(jì)的1.72%；事業(yè)收入126,318.42萬元，占收入合計(jì)的65.88%；其他收入1,459.92萬元，占收入合計(jì)的0.76%。

　　（二）支出決算說明

　　2020年度本年支出合計(jì)165,203.04萬元，比上年增加1,162.64萬元，增長(zhǎng)0.71%，其中：基本支出148,889.12萬元，占支出合計(jì)的90.12%；項(xiàng)目支出16,313.92萬元，占支出合計(jì)的9.88%;

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)64,186.93萬元，比上年增加36,296.64萬元，增長(zhǎng)130.14%。主要原因：本年度財(cái)政撥款二期建設(shè)工程30,800.00萬元，發(fā)熱門診（篩查區(qū)）開辦費(fèi)1,794.50萬元和建設(shè)工程780萬元等。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出39,177.34萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出85.78萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.22%；衛(wèi)生健康支出39,091.56萬元，占本年財(cái)政撥款支出99.78%。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”（類）2020年度決算85.78萬元，比2020年年初預(yù)算減少19.41萬元，下降18.45%。其中：

　　“其他教育支出”（款）2020年度決算85.78萬元，比2020年年初預(yù)算減少19.41萬元，下降18.45%。主要原因：疫情影響，減少了外出培訓(xùn)及參會(huì)的頻次；壓縮了一般性支出。

　　2、“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年度決算39,091.56萬元，比2020年年初預(yù)算減少4,569.14萬元，下降10.47%。其中：

　　“公立醫(yī)院”（款）2020年度決算38,160.51萬元，比2020年年初預(yù)算減少5500.19萬元，下降12.60%。主要原因：由于二期基建項(xiàng)目的實(shí)施周期較長(zhǎng)，財(cái)政撥款出現(xiàn)了暫時(shí)性結(jié)余；財(cái)政追加發(fā)熱門診（篩查區(qū)）開辦費(fèi)1,794.50萬元和建設(shè)工程780萬元等預(yù)算撥款。

　　“公共衛(wèi)生”（款）2020年度決算931.05萬元，比2020年年初預(yù)算增加931.05萬元。主要原因：新冠肺炎疫情突發(fā)，財(cái)政增加下?lián)芊揽匮a(bǔ)助結(jié)算資金。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出24,617.19萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

　　

 

　　第三部分2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年政府采購支出總額2,031.30萬元，其中：政府采購貨物支出1,697.32萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出333.98萬元。授予中小企業(yè)合同金額2,031.30萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額13.32萬元，占政府采購支出總額的0.66%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2020年車輛4臺(tái)，73.71萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備5臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備53臺(tái)（套）。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2020年政府購買服務(wù)決算0.00萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.支出功能分類：是指財(cái)政支出按照政府主要職能活動(dòng)進(jìn)行的分類。是世界各國(guó)廣泛采用的一種分類方法。我國(guó)政府的支出功能分類包括一般公共服務(wù)、外交、國(guó)防、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)等。

　　

　　

　　第四部分  2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　無。 原因：未開展該項(xiàng)工作