目 錄
第一部分 2022年度單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度單位預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京清華長庚醫(yī)院為公益二類事業(yè)單位。
主要職責(zé)包括：
1.貫徹落實(shí)新時(shí)期國家衛(wèi)生與健康工作方針、教育工作方針，堅(jiān)持公立醫(yī)院的公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展。
2.遵守國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律規(guī)，開展宣傳教育。
3.為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
4.承擔(dān)醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè)的學(xué)歷教育、畢業(yè)后教育、繼續(xù)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù)。
5.承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、研發(fā)、成果轉(zhuǎn)化、臨床試驗(yàn)等任務(wù)。
6.承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù)。
7.開展對外交流和國際合作。
8.承擔(dān)國家、本市重大活動醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù)。
9.承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù)。
10.承擔(dān)國際、國內(nèi)對口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù)。
11.建立全面預(yù)算管理、成本管控、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息公開機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益。
12.建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施。
13.承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國家安全和保密等工作。
14.醫(yī)院自覺接受上級有關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理，主動接受社會監(jiān)督和輿論監(jiān)督。
15.承擔(dān)舉辦主體和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京清華長庚醫(yī)院內(nèi)設(shè)臨床、醫(yī)技、醫(yī)輔、行政后勤科室99個(gè)，包括內(nèi)分泌與代謝科、消化內(nèi)科、普通外科、胃腸外科、心臟外科等50個(gè)臨床科室，放射治療科、病理科、超聲科等13個(gè)醫(yī)技科室，手術(shù)室、導(dǎo)管室、護(hù)理部、供應(yīng)處等13個(gè)醫(yī)輔科室，黨委辦公室、院長辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室、審計(jì)室、經(jīng)營管理部等23個(gè)行政后勤科室。
（三）人員構(gòu)成情況
清華長庚醫(yī)院行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制1,052人，實(shí)有人數(shù)723人；聘用人員1,664人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
二、2022年收入及支出總體情況
（一）收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算240,407.34萬元，比2021年235,784.27萬元增加4,623.07萬元，增長1.96%。其中：
本年財(cái)政撥款收入20,894.29萬元,比2021年41,022.66萬元減少20,128.37萬元，減少原因主要是醫(yī)院二期建設(shè)相關(guān)的基本建設(shè)項(xiàng)目投入資金較2021年減少。
本年事業(yè)收入206,119.21萬元，比2021年年初預(yù)算增加 37,221.37 萬元，增長22.04%，主要增長原因是推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作，醫(yī)院服務(wù)量增加，醫(yī)療收入增長。
本年上級補(bǔ)助收入比2021年年初預(yù)算增加2,000.00萬元，增長100.00%，增長原因主要是上級補(bǔ)助增加，用于保障醫(yī)院運(yùn)營發(fā)展。
本年其他收入1,360.00萬元,比2021年859.00萬元增加501.00萬元，增長171.46%。主要增長原因是繼續(xù)規(guī)范管理，提升醫(yī)院影響力和醫(yī)療綜合服務(wù)能力，培訓(xùn)等其他收入相應(yīng)增加。
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金10,033.84萬元,比2021年25,004.77萬元減少14,970.93萬元，減少原因主要是醫(yī)院二期建設(shè)相關(guān)的基本建設(shè)項(xiàng)目資金結(jié)余較2021年減少。
（二）支出情況說明
2022年支出預(yù)算240,407.34萬元，比2021年235,784.27萬元增加4,623.07萬元，增長1.96%。
基本支出預(yù)算226,996.62萬元，占總支出預(yù)算94.42%，比2021年187,501.36萬元增加39,495.26萬元，增長21.06%，主要增長原因是醫(yī)院發(fā)展需要，醫(yī)院新進(jìn)員工數(shù)量增加，人力成本及人員社保繳費(fèi)等剛性支出增加，同時(shí)，運(yùn)行保障費(fèi)用也有一定增長。項(xiàng)目支出預(yù)算13,410.72萬元，比2021年48,282.91萬元減少34,872.19萬元，降低72.22%，主要原因是醫(yī)院二期建設(shè)相關(guān)的基本建設(shè)項(xiàng)目資金減少。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
2022年支出預(yù)算中：基本支出預(yù)算主要用于保障醫(yī)院基本運(yùn)營支出。項(xiàng)目支出預(yù)算主要用于保障疫情防控、公立醫(yī)院改革相關(guān)工作，包括：醫(yī)院二期建設(shè)、醫(yī)療人才培養(yǎng)、學(xué)科發(fā)展及科技創(chuàng)新、醫(yī)用設(shè)備購置、安全隱患整治等。
四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
本單位2022年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2022年北京清華長庚醫(yī)院政府采購預(yù)算總額23,688.66萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6,666.82萬元，政府采購工程預(yù)算3,457.66萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算13,564.18萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本單位2022年無政府購買服務(wù)。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京清華長庚醫(yī)院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3,376.88萬元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本單位2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本單位2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京清華長庚醫(yī)院共有車輛4臺，共計(jì)73.71萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備5臺（套），共442.36萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備56臺（套）、共計(jì)15,397.33萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2022年單位預(yù)算報(bào)表
附件：北京清華長庚醫(yī)院2022年度單位預(yù)算報(bào)表
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