目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分2021年度部門決算說明
第三部分2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京清華長庚醫(yī)院內(nèi)設(shè)臨床、醫(yī)技、醫(yī)輔、行政后勤科室99個，包括內(nèi)分泌與代謝科、消化內(nèi)科、普通外科、胃腸外科、心臟外科等50個臨床科室，放射治療科、病理科、超聲科等13個醫(yī)技科室，手術(shù)室、導(dǎo)管室、護理部、供應(yīng)處等13個醫(yī)輔科室，黨委辦公室、院長辦公室、紀檢監(jiān)察辦公室、審計室、經(jīng)營管理部等23個行政后勤科室。
北京清華長庚醫(yī)院主要職責(zé)如下：
1.貫徹落實新時期國家衛(wèi)生與健康工作方針、教育工作方針，堅持公立醫(yī)院的益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各項事業(yè)健康發(fā)展。
2.遵守國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律規(guī)，開展制宣傳教育；
3.為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；
4.承擔(dān)醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè)的學(xué)歷教育、畢業(yè)后教育、繼續(xù)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù)；
5.承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、研發(fā)、成果轉(zhuǎn)化、臨床試驗等任務(wù)；
6.承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊建設(shè)等任務(wù)；
7.開展對外交流和國際合作；
8.承擔(dān)國家、本市重大活動醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù)；
9.承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù)；
10.承擔(dān)國際、國內(nèi)對口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù)；
11.建立全面預(yù)算管理、成本管控、財務(wù)報告和信息公開機制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益；
12.建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細化管理制度措施；
13.承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護社會穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國家安全和保密等工作；
14.醫(yī)院自覺接受上級有關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理，主動接受社會監(jiān)督和輿論監(jiān)督。
15.承擔(dān)舉辦主體和上級主管部門交辦的其他事項。
（二）人員構(gòu)成情況
事業(yè)編制1,052人，實際人數(shù)723人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計257,339.00萬元，比上年增加58,233.40萬元，增長29.25%。
（一）收入決算說明
2021年度本年收入合計227,780.13萬元，比上年增加36,047.87萬元，增長18.8%，其中：財政撥款收入48,214.83萬元，占收入合計的21.17%；事業(yè)收入173,167.13萬元，占收入合計的76.02%；其他收入6,398.17萬元，占收入合計的2.81%。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計233,681.94萬元，比上年增加68,478.90萬元，增長41.45%，其中：基本支出190,174.12萬元，占支出合計的81.38%；項目支出43,507.82萬元，占支出合計的18.62%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計73,219.60萬元，比上年增加9,032.67萬元，增長14.07%。主要原因：增加醫(yī)院二期建設(shè)工程項目財政撥款。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出63,183.36萬元，主要用于以下方面：教育支出89.33萬元，占本年財政撥款支出0.14%；衛(wèi)生健康支出63,094.03萬元，占本年財政撥款支出99.86%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2021年度決算89.33萬元，比2021年年初預(yù)算增加0.60萬元，增長0.68%。其中：
“其他教育支出”（款）2021年度決算89.33萬元，比2021年年初預(yù)算增加0.60萬元，增長0.68%。主要原因：2021年疫情緩和，恢復(fù)部分外出培訓(xùn)及參會。
2、“衛(wèi)生健康支出”(類)2021年度決算63,094.03萬元，比2021年年初預(yù)算減少2,844.67萬元，下降4.31%。其中：
“公立醫(yī)院”（款）2021年度決算63,088.8萬元，比2021年年初預(yù)算減少2,844.67萬元，下降4.32%。主要原因：由于二期基建項目的實施周期較長，部分經(jīng)費出現(xiàn)結(jié)余。
“公共衛(wèi)生”（款）2021年度決算5.23萬元，與2021年年初預(yù)算持平。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出21,802.69萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金；（2）商品和服務(wù)支出包括專用材料費、其他商品和服務(wù)支出；（3）對個人和家庭補助支出包括退休費。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
不屬于“三公”經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額10,485.32萬元，其中：政府采購貨物支出6,064.13萬元，政府采購工程支出339.70萬元，政府采購服務(wù)支出4,081.49萬元。授予中小企業(yè)合同金額9,566.66萬元，占政府采購支出總額的91.24%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,981.40萬元，占政府采購支出總額的18.90%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛4臺，73.71萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備5臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備56臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本單位不屬于政府購買服務(wù)主體。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.教育支出：是政府用于教育事務(wù)的支出。
5.衛(wèi)生健康支出：指醫(yī)院日常醫(yī)療、科教、行政管理方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
項目支出績效自評表
詳見附件。
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