目 錄
第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度單位預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位情況說(shuō)明
（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京清華長(zhǎng)庚醫(yī)院是由清華大學(xué)與北京市共建共管的大型綜合性公立醫(yī)院，為公益二類(lèi)事業(yè)單位，是融醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、康復(fù)于一體的大學(xué)附屬醫(yī)院，坐落于北京市昌平區(qū)天通苑地區(qū)，總規(guī)劃床位1500床。于2014年11月28日開(kāi)業(yè)，一期開(kāi)設(shè)1000張床位。醫(yī)院已形成肝膽胰中心、神經(jīng)中心、消化中心、急重癥中心等優(yōu)勢(shì)突出的整合式醫(yī)療中心，創(chuàng)立并踐行精準(zhǔn)醫(yī)療、精益管理、精誠(chéng)服務(wù)的“三精醫(yī)療”理念，著力打造現(xiàn)代健康醫(yī)療服務(wù)體系。
主要職責(zé)包括：
1.貫徹落實(shí)新時(shí)期國(guó)家衛(wèi)生與健康工作方針、教育工作方針，堅(jiān)持公立醫(yī)院的公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展。
2.遵守國(guó)家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開(kāi)展宣傳教育。
3.為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
4.承擔(dān)醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè)的學(xué)歷教育、畢業(yè)后教育、繼續(xù)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù)。
5.承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、研發(fā)、成果轉(zhuǎn)化、臨床試驗(yàn)等任務(wù)。
6.承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù)。
7.開(kāi)展對(duì)外交流和國(guó)際合作。
8.承擔(dān)國(guó)家及本市重大活動(dòng)醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù)。
9.承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù)。
10.承擔(dān)國(guó)際、國(guó)內(nèi)對(duì)口支援、區(qū)域合作等各類(lèi)政府指令性任務(wù)。
11.建立全面預(yù)算管理、成本管控、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息公開(kāi)機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益。
12.建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績(jī)效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施。
13.承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國(guó)家安全和保密等工作。
14.醫(yī)院自覺(jué)接受上級(jí)有關(guān)部門(mén)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督和輿論監(jiān)督。
15.承擔(dān)舉辦主體和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京清華長(zhǎng)庚醫(yī)院內(nèi)設(shè)臨床、醫(yī)技、醫(yī)輔、行政后勤116個(gè)科室，包括內(nèi)分泌與代謝科、消化內(nèi)科、普通外科、胃腸外科、心臟外科等60個(gè)臨床科室，放射治療科、病理科、超聲科等13個(gè)醫(yī)技科室，手術(shù)室、導(dǎo)管室、護(hù)理部、供應(yīng)處等15個(gè)醫(yī)輔科室，黨委辦公室、院長(zhǎng)辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室、審計(jì)室、經(jīng)營(yíng)管理部等28個(gè)行政后勤科室。
（三）人員編制及實(shí)有情況
北京清華長(zhǎng)庚醫(yī)院行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制1,052人，實(shí)有人數(shù)761人；編外聘用人員1,770人；離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2023年度收入預(yù)算345,938.49萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)240,407.34萬(wàn)元增加105,531.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.90%。主要原因是隨著新冠疫情防控政策調(diào)整，醫(yī)院復(fù)工復(fù)產(chǎn)，服務(wù)量增加，醫(yī)療收入穩(wěn)步增長(zhǎng)；全力推進(jìn)二期工程建設(shè)，2023年度建設(shè)資金增加。
（一）本年財(cái)政撥款收入61,527.79萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入61,527.79萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
（二）本年其他資金收入246,886.90萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入244,765.00萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入2,121.90萬(wàn)元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余37,523.80萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余37,523.80萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2023年支出預(yù)算345,938.49萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)240,407.34萬(wàn)元增加105,531.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.90%。主要原因是醫(yī)院高速發(fā)展需要，藥品、耗材及運(yùn)行保障費(fèi)用有一定增長(zhǎng)；二期項(xiàng)目基本建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出增加等。
(一)基本支出。基本支出預(yù)算265,494.62萬(wàn)元，占總支出預(yù)算76.75%，比2022年年初預(yù)算數(shù)226,996.62萬(wàn)元增加38,498.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.96%。
(二)項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算80,443.87萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)13,410.72萬(wàn)元增加67,033.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)499.85%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
本單位2023年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、其他情況說(shuō)明
（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2023年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額60,289.53萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算8,569.63萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算43,859.76萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算7,860.14萬(wàn)元。
（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2023年本單位政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額0萬(wàn)元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2023年，本單位填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，占本單位全部預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算42,920.07萬(wàn)元，占本單位年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本單位2023年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本單位2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年底，本單位共有車(chē)輛4臺(tái)，共計(jì)73.71萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備9臺(tái)（套），共計(jì)806.86萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備64臺(tái)（套），共計(jì)19,970.76萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2023年度單位預(yù)算報(bào)表
附件：北京清華長(zhǎng)庚醫(yī)院2023年度單位預(yù)算報(bào)表
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